Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[miksulik]

Ваяю 6 НДФЛ, переходящие отпускные, увольнения и компенсации, последний день перечисления НДФЛ обязательно приходится на выходные в конце месяца
1С в 070 ставит странную цифру. Я же правильно соображаю, что там сумма фактически перечисленного НДФЛ с 1 января по 31 декабря? И можно обороты взять по Д68,01 и К 51?

Да, если уплачено всё верно. А если неверно, то не сойдется).

[Веденеева]

Девочки - импортеры, такой вопрос возник... В последней ГТД в "подробностях подсчета" теперь не указаны номера и даты платежек по тамож.платежам, а вместо этого наш ИНН. Нас перевела таможня на единый лицевой счет. А как теперь указывать в книге покупок данные о платежах? Самой что ль отслеживать по какой платежке они учли оплату НДС?

о! 78 регион перевели тоже на единый?

самой. у меня не подставляет, или неверно подставляет. Но я не парюсь по этому поводу, не думаю что это стыкуется

[Веденеева]

Ваяю 6 НДФЛ, переходящие отпускные, увольнения и компенсации, последний день перечисления НДФЛ обязательно приходится на выходные в конце месяца
1С в 070 ставит странную цифру. Я же правильно соображаю, что там сумма фактически перечисленного НДФЛ с 1 января по 31 декабря? И можно обороты взять по Д68,01 и К 51?

070 сумма налога которую НУЖНО заплатить на ЭТУ дату

так они косяки проверяют

[Мараморочка]

о! 78 регион перевели тоже на единый?

самой. у меня не подставляет, или неверно подставляет. Но я не парюсь по этому поводу, не думаю что это стыкуется

1С автоматом не ставит сама, я руками ставила, но из ГТД, а теперь самой думать какая платежка получается ... Это ж мрак![emoji26]

[Мараморочка]

о! 78 регион перевели тоже на единый?

Сама удивилась. 27 декабря ГТД была еще без этого.

[Лампа]

070 сумма налога которую НУЖНО заплатить на ЭТУ дату

так они косяки проверяют

Ну, то что нужно заплатить - совпадает с фактической оплатой.
Тут вопрос вытекает. Отпускные выплатили в декабре. И НДФЛ с них в декабре. А крайняя дата по НДФЛ - 31 декабря.
Т.е. во второй раздел не попадает за 4 кв.
А в 070 указывать или нет?

[miksulik]

070 сумма налога которую НУЖНО заплатить на ЭТУ дату

так они косяки проверяют

строка 070 разве не содержит сумму удержанного налога? Он может быть не перечислен, но удержан, если выплата была последним днем месяца, а срок перечисления следующий отчетный период.

[miksulik]

Ну, то что нужно заплатить - совпадает с фактической оплатой.
Тут вопрос вытекает. Отпускные выплатили в декабре. И НДФЛ с них в декабре. А крайняя дата по НДФЛ - 31 декабря.
Т.е. во второй раздел не попадает за 4 кв.
А в 070 указывать или нет?

моё мнение попадает, хотя перечисление будет в январе.

[Лампа]

строка 070 разве не содержит сумму удержанного налога? Он может быть не перечислен, но удержан, если выплата была последним днем месяца, а срок перечисления следующий отчетный период.

Дата удержания - в момент выплаты денег сотруднику. Перечисление НДФЛ - в этот же день или на следующий (по закону). По факту - хоть через год.
В моем вопросе - нужно заплатить 31 декабря. Это выходной. Значит дата - 9 января. Я же уплатила в декабре.
Включать ее в 070 или нет

[ФокусФокус]

Дата удержания - в момент выплаты денег сотруднику. Перечисление НДФЛ - в этот же день или на следующий (по закону). По факту - хоть через год.
В моем вопросе - нужно заплатить 31 декабря. Это выходной. Значит дата - 9 января. Я же уплатила в декабре.
Включать ее в 070 или нет

включать
выплата была, ндфл удержан
70 стр - удержанный налог