Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[Darianka]

А ты у него обязана паспорт смотреть? Ты розница, куда он денет кухонный гарнитур не твоя боль.

Здесь все серьезно - договор заключаем со всеми паспортными данными. Да еще к тому же они со своим юристом пришли, наш договор сильно порезали.
Так что там видно, что это нерезидент.
вот у меня напряги по поводу наличной оплаты. Хоть мы на ЕНВД.

[Darianka]

Лена, потому что много лет. Он в выборки не попадает. Их руками еще не занесли.
Новые сразу в выборку попадают.

Спасибо, Леночка. Поняла.
Будем сдавать и УСН.
А 3-НДФЛ тоже мне надо за него сдавать? (сам точно не будет ничего делать)

[Venerkina]

не могу теперь его найти))) Плюнула. Я вообще редко такие письма открываю.

я нашла, потыкалась помыкалась-кроме этих слов "письмо от НО

срок ответа 5 дней"
больше ничего и нет)

[Darianka]

я нашла, потыкалась помыкалась-кроме этих слов "письмо от НО

срок ответа 5 дней"
больше ничего и нет)

Нашла. Прочитала, наконец-то, полностью. Вообще обезличено. Т.е. рассылка всем.
И вместо "факт" написано "фак") Поприкалывались

[orange_lemon]

а в 8ке в карточке ОС сделали дату выпуска?



я сделала 2й лист и запихала отчет



См. договор. Когда зачитывается аванс? Машину приходуете по акту приема-передачи
Вы поставщику аванс платите, прибыль уменьшаете сразу?

Поняла то, что надо идти разбираться с ОС сначала, никогда не было его на балансе, не было никаких соотв. налогов...

[orange_lemon]

Добрый день. Посмотрите договор. Там прописано про то, как учитываются лизинговые платежи. Прибыль в вашем случае будет уменьшаться ежемесячно на сумму амортизации плюс лизинговый платеж, уменьшенный на сумму амортизации. По итогу это будет сумма лизингового платежа. Лизингодатель вам выдает договор и акт передачи автомобиля. После оплаты авансового платежа выдает счет-фактуру на авансовый платеж. Затем ежемесячно - счет-фактуру на лизинговый платеж. Так вот на этот большущий платеж можно уменьшить прибыль сразу, если он прописан в договоре в качестве первого лизингового платежа в графике платежей.

Спасибо большое! СФ на первый платёж будет вместе с первым лизинговым. И, если я вас правильно поняла, то в первый раз прибыль уменьшится на всю эту часть? Но в два захода? (Амортизация за первый месяц + сумма по первому СФ - амортизация.)

[orange_lemon]

Прошла по ссылке marissha и опять сомнения. 1,1% платят в тех регионах, где не ввели Региональную льготу, а в Петербурге ввели.
Значит, если не попадаешь под льготу Региональную, то платишь 2,2%

Речь про налог на движимое имущество как раз? А по нему тоже есть какая-то декларация? Какие сроки?

[orange_lemon]

А вот как вы считаете, если по договору- графику должны были заплатить за лизинговую машину 1 платеж в декабре 2017, но машина долго не приходила. Заплатили только 15 февраля 2018, акт приема -передачи машины от 18.02.18 , счет-фактуру на аванс не дали, дали сч-ф на этот 1 платеж тоже от 18.02. Когда я должна признать первый платеж для прибыли в 2017 или в 1кв. 2018г?- сумма большая-почти 2 млн.

Послушаю... Вы для меня первопроходец. )) У вас 1С 8.3 Бух.?

[orange_lemon]

Кузьмолова подробно ответила.
Но вообще как-то странно, что нет ни графика платежей, ни документов закрывающих...

Как выяснилось, не было у меня. А так - есть и график в договоре, и акт приёмки-передачи авто. Закрывать, сказали, будут реальными СФ, не авансовыми. Но ни актов никаких, ни накладных не будет. Поступление делать по договору. Как это, пока не поняла - не видела таких опций.

[madin]

Спасибо, Леночка. Поняла.
Будем сдавать и УСН.
А 3-НДФЛ тоже мне надо за него сдавать? (сам точно не будет ничего делать)

Если он на УСН, то 3-НДФЛ не надо