Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[miksulik]

девочки, по ндс при ввозе товара из Белоруссии подскажите пожалуйста.
Правильно ли я суть понимаю?
ИП на УСН покупает в Белоруссии товар и продает тут.
НДС платит при ввозе товаров.
Если доходы минус расходы, то этот уплаченный ндс может принять в расходах. Так?

НДС в расходы при продаже товара.

[Александрия]

коллеги, у кого есть длительные, переходящие договоры? я каждый раз на них спотыкаюсь(( Консультанты как то не понятно мне всегда отвечали по этому поводу.
Вы как по ним налоговый и бух учет ведете?
Я так понимаю, что удобнее чтобы была прописана поэтапная сдача работ, чтобы можно было не разрывать бух и налоговую выручку?
Если поэтапной сдачи нет, то расчетным путем считать налоговую выручку?

поделитесь опытом, направьте в нужном направлении

[Александрия]

НДС в расходы при продаже товара.

спасибо!

[Elen.ka]

Коллеги, уточненка по НДС. Вы книги заново выгружаете или только то, что изменилось?

зависит от того что там менялось - если одна/две позиции, то только то, что изменилось. Если больше двух, то книги.

[Elen.ka]

поделитесь опытом, направьте в нужном направлении

ты каждый год будешь задавать этот вопрос ))
да, поэтапная сдача работ.
мы писали тебе уже, что делаем реализацию в бухгалтерии на частичную выручку, платим с нее налоги. Потом в следующем году делаем реализацию на остаток.
Проблема возникает со счф, которые нужны поставщику.
Если нормальный, то принимает СЧФ старого года и остаток. Если сопротивляется, то корректировку реализации в части НДС, и выписываешь на полную в текущем году.

[_SV_]

Может быть дурацкий вопрос,а как выгрузить только то,что изменилось?Или я не понимаю про что это?Просто у меня книги по 2000 строк,вот думаю как легче корр.сдавать.Спасибо.

Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk

[Шерта]

Может быть дурацкий вопрос,а как выгрузить только то,что изменилось?Или я не понимаю про что это?Просто у меня книги по 2000 строк,вот думаю как легче корр.сдавать.Спасибо.

Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk

Когда сдаю корректировку, при выгрузке в книге, в которой не было изменений - ставлю признак актуальности 1, и книга автоматически не отправляется.
В которой были изменения - 0. И в декларации получается только одна книга.

[_SV_]

Когда сдаю корректировку, при выгрузке в книге, в которой не было изменений - ставлю признак актуальности 1, и книга автоматически не отправляется.
В которой были изменения - 0. И в декларации получается только одна книга.

Спасибо, надо будет попробовать.

Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk

[Александрия]

ты каждый год будешь задавать этот вопрос ))
да, поэтапная сдача работ.
мы писали тебе уже, что делаем реализацию в бухгалтерии на частичную выручку, платим с нее налоги. Потом в следующем году делаем реализацию на остаток.
Проблема возникает со счф, которые нужны поставщику.
Если нормальный, то принимает СЧФ старого года и остаток. Если сопротивляется, то корректировку реализации в части НДС, и выписываешь на полную в текущем году.

а что у тебя память такая хорошая это точно я была?))) цитировать не надо
у меня будет частичное закрытие по КС-кам.
В договоре о поэтапной сдаче нет ни слова

[Elen.ka]

а что у тебя память такая хорошая это точно я была?))) цитировать не надо
у меня будет частичное закрытие по КС-кам.
В договоре о поэтапной сдаче нет ни слова

Да пока не жалуюсь)
Да, ты.
Мы вдвоём с ещё одной девочкой тебе рассказывали, я помню аватарку, ник не помню.
Тебе не нравилось, что как ни крути, но без корректировки не обойтись, тк у тебя какой-то заказчик, который упертый и акт, который пришлось убирать из-за них, тк они не подписали его.