Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[ДушкаОля]

спасибо огромное

[Премудрый пескарь]

спасибо огромное

не за что, сама недавно с этим мучилась, у меня правда без дисконта было

[Б@ся]

Про новый отчет с 1 октября слыхали? https://www.klerk.ru/buh/news/477852/ Задолбали уже! А если среди моих нету морд 1959 и 1964 г.р., что нулевку чтоли сдавать?

А штрафы есть? Кмк- это что то типа военкомата- засветишься, так и будешь отчитываться...

[Б@ся]

Как первоначальному кредитору учесть уступку денежного требования
Первоначальный кредитор (цедент) - это продавец товаров (работ, услуг) либо заимодавец, уступающий денежное требование к своему покупателю (заказчику) или заемщику новому кредитору (цессионарию).
НДС. В день подписания договора уступки требования (цессии), вытекающего из любого договора, кроме займа (кредита), цедент должен исчислить налоговую базу по НДС по формуле (пп. 26 п. 3 ст. 149, п. 1 ст. 155 НК РФ):



Если налоговая база:
• меньше или равна нулю - НДС будет равен нулю;
• больше нуля - НДС надо начислить по ставке 18%.
Независимо от суммы НДС к начислению (даже если она нулевая) в течение пяти календарных дней со дня подписания договора уступки надо (п. 3 ст. 168 НК РФ):
1) составить счет-фактуру в двух экземплярах;
2) один экземпляр счета-фактуры передать новому кредитору;
3) второй экземпляр счета-фактуры зарегистрировать в книге продаж (п. 3 ст. 169 НК РФ, п. п. 2, 3 Правил ведения книги продаж).
При уступке требования, вытекающего из договора займа (кредита), счет-фактуру составлять не надо (пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ, Письма Минфина от 23.01.2018 N 03-07-09/3206, от 15.02.2017 N 03-07-09/8423).
Пример. Исчисление НДС при уступке требования
Продавец, отгрузивший товары стоимостью 130 000 руб. (включая НДС), уступил требование по оплате отгруженного товара новому кредитору за 100 000 руб.
Поскольку сумма, причитающаяся к получению от нового кредитора, меньше суммы уступленного долга, налоговая база по НДС меньше нуля (100 000 руб. - 130 000 руб.) и НДС не начисляется. В счет-фактуру, выставленный новому кредитору, продавец впишет (пп. "д" - "з" п. 2 Правил заполнения счета-фактуры):
• в графы 2 - 4 - прочерки;
• в графы 5 и 8 - 0;
• в графу 7 - 18%;
• в графу 9 - 100 000.

А вот если я не выпишу нулевую сч-фактуру, вроде ж нет наказания?. Я что то читала и решила не выписывать ее., а почему уже не помню.

[Премудрый пескарь]

А вот если я не выпишу нулевую сч-фактуру, вроде ж нет наказания?. Я что то читала и решила не выписывать ее., а почему уже не помню.

могут прислать требования, пояснить, почему доходы не идут с базой по ндс.
я выписала

[Darianka]

Коллеги, я тоже с курсами.
Может, кто сталкивался - хорошие по расчету себестоимости нужны. Производство в целом.
У меня пробелы в этом есть. Хочу поучиться.

[Natalyev]

Добрый день коллеги!
Помогите исправить ошибку, первый раз с таким столкнулась.
как внести исправления в книгу покупок и в книгу продаж по НДС за 4 кв.2017 г. с помощью дополнительного листа:
В 2017 г. Заключен договор аренды с 01.12.2017 г. по которому принят платеж в 12.2017 за декабрь 2017 г выставлен счет фактура на аванс включен в книгу продаж как счет – фактура на аванс, но не проведена реализация и счет-фактура на реализацию 31.12.2017 не выдана покупателю. Покупатель требует счет-фактуру на услугу датой 31.12.2017 г.

Аналогичная ситуация январь 2018г, февраль 2018г, март 2018г, апрель 2018 г., май 2018 г, июнь 2018 г.
В программе 1С сформированы счета-фактуры на дату закрытия договора 31.08.2018 г., программа не дает провести исправления прошлыми периодами.

Интересует алгоритм действий в 1с 8,2 упп

неужели не ошибаетесь по НДС?

[Александрия]

Коллеги, я тоже с курсами.
Может, кто сталкивался - хорошие по расчету себестоимости нужны. Производство в целом.
У меня пробелы в этом есть. Хочу поучиться.

Вот я тоже так думаю периодически.
Но мне кажется что не дадут курсы нужного тебе в этом плане знания.

[Darianka]

Вот я тоже так думаю периодически.
Но мне кажется что не дадут курсы нужного тебе в этом плане знания.

да хотя бы основы расчета. Мне здесь советовали одни. Найду - скажу, какие.

[Danil]

Коллеги, я тоже с курсами.
Может, кто сталкивался - хорошие по расчету себестоимости нужны. Производство в целом.
У меня пробелы в этом есть. Хочу поучиться.

Лен, это ж узкая специализация и специфика! Так недолго до РАУЗ и КА докатиться. Люди!!! Дайте Лене градусник!!!