Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[Chianti]

а вы не предоставили отчет или опоздали? я вот только вспомнила((( за октябрь

Забыла сдать, пришло уведомление о штрафе

[Эльвир@]

Девочки и мальчики очень нужна помощь, помогите с НДС
Сегодня пришло требование из налоговой в декларации по НДС "запись об операции отсутствует у контрагента"
стала разбираться и ни чего не понимаю, целый день удила, а результата нет

Есть агентский договор
фирма А заключила договор с фирмой Б
фирма Б берет на себя обязательства совершать от своего имени, но в интересах фирмы А действия , а именно заключить договор на разделение земельного участка. Стоимость услуг 20 руб, расходы 100 руб.
Фирма Б заключила договор с фирмой В
Фирма В выполнила работы и выставила счет-фактуру на 100 руб. фирме Б
Фирма Б выставила фирме А
счет фактуру на 20 руб
счет фактуру на 100 руб где указала продавец фирма В покупатель фирма А (в назначении платежа агент фирма Б")

я, фирма А поставила на приход две счет фактуры от фирмы Б на 20 руб и фирмы В 100 руб.
Инспектор в налоговой сказала, что у фирмы В нет реализации фирме А и мне это понятно, мы с ними договор не заключали и что фирма В должна была заполнить 10 и 11 раздел НДС
но у меня есть счет фактура от фирмы Б и отчет, где они пишут что привлекали фирму В, прикладывают копию счет фактуры.

бухгалтер фирмы В сказала, что я должна была отразить счет-фактуру на 100 руб в 11 разделе НДС но я не понимаю как это надо сделать
у фирмы В заполнен 11 раздел НДС а 10 раздел не заполнен (со слов бухгалтера).

Девочки, помогите разобраться, что ответить налоговой и что сделать что бы НДС не пришлось доплачивать ????

[Nata_Misha]

Коллеги, отвлеку от СОУТ. Кто МСФО изучал? Где?

Я в ГАСУ

[mon]

Логично, но как они отделят надомников и дистанционных , вроде в ФСС нет такой графы?

а это мы им доказывать будем...

[mon]

Трудовая обязательный документ. Позвоните на горячую линию.

спасибо, точно - 3 дня уже документы эти собираю - ужас какой-то

[Chianti]

а это мы им доказывать будем...

Вполне возможно, но надомников с регистрацией по домашнему полстраны сидит, это нереально проверить.

[mon]

Вполне возможно, но надомников с регистрацией по домашнему полстраны сидит, это нереально проверить.

эх, посмотрим, что они напридумывают

[Премудрый пескарь]

Девочки и мальчики очень нужна помощь, помогите с НДС
Сегодня пришло требование из налоговой в декларации по НДС "запись об операции отсутствует у контрагента"
стала разбираться и ни чего не понимаю, целый день удила, а результата нет

Есть агентский договор
фирма А заключила договор с фирмой Б
фирма Б берет на себя обязательства совершать от своего имени, но в интересах фирмы А действия , а именно заключить договор на разделение земельного участка. Стоимость услуг 20 руб, расходы 100 руб.
Фирма Б заключила договор с фирмой В
Фирма В выполнила работы и выставила счет-фактуру на 100 руб. фирме Б
Фирма Б выставила фирме А
счет фактуру на 20 руб
счет фактуру на 100 руб где указала продавец фирма В покупатель фирма А (в назначении платежа агент фирма Б")

я, фирма А поставила на приход две счет фактуры от фирмы Б на 20 руб и фирмы В 100 руб.
Инспектор в налоговой сказала, что у фирмы В нет реализации фирме А и мне это понятно, мы с ними договор не заключали и что фирма В должна была заполнить 10 и 11 раздел НДС
но у меня есть счет фактура от фирмы Б и отчет, где они пишут что привлекали фирму В, прикладывают копию счет фактуры.

бухгалтер фирмы В сказала, что я должна была отразить счет-фактуру на 100 руб в 11 разделе НДС но я не понимаю как это надо сделать
у фирмы В заполнен 11 раздел НДС а 10 раздел не заполнен (со слов бухгалтера).

Девочки, помогите разобраться, что ответить налоговой и что сделать что бы НДС не пришлось доплачивать ????

Я делаю счет-фактуру от В, но посредника указываю Б. Ни разу не было требований

Я в ГАСУ

Давно?

[Веденеева]

Девочки и мальчики очень нужна помощь, помогите с НДС
Сегодня пришло требование из налоговой в декларации по НДС "запись об операции отсутствует у контрагента"
стала разбираться и ни чего не понимаю, целый день удила, а результата нет

Есть агентский договор
фирма А заключила договор с фирмой Б
фирма Б берет на себя обязательства совершать от своего имени, но в интересах фирмы А действия , а именно заключить договор на разделение земельного участка. Стоимость услуг 20 руб, расходы 100 руб.
Фирма Б заключила договор с фирмой В
Фирма В выполнила работы и выставила счет-фактуру на 100 руб. фирме Б
Фирма Б выставила фирме А
счет фактуру на 20 руб
счет фактуру на 100 руб где указала продавец фирма В покупатель фирма А (в назначении платежа агент фирма Б")

я, фирма А поставила на приход две счет фактуры от фирмы Б на 20 руб и фирмы В 100 руб.
Инспектор в налоговой сказала, что у фирмы В нет реализации фирме А и мне это понятно, мы с ними договор не заключали и что фирма В должна была заполнить 10 и 11 раздел НДС
но у меня есть счет фактура от фирмы Б и отчет, где они пишут что привлекали фирму В, прикладывают копию счет фактуры.

бухгалтер фирмы В сказала, что я должна была отразить счет-фактуру на 100 руб в 11 разделе НДС но я не понимаю как это надо сделать
у фирмы В заполнен 11 раздел НДС а 10 раздел не заполнен (со слов бухгалтера).

Девочки, помогите разобраться, что ответить налоговой и что сделать что бы НДС не пришлось доплачивать ????

в 1С если поставить галочку что договор посреднический, то будет запрашивать ввести от кого посредник вам перепродал.
У меня так было по СВХ, сч-ф выставлялась от СВХ на посредника, посредник мне копию предоставлял, дальше посреднику и нам коды верные проставить и СФ и ОК

Ксажалению посмотреть не могу как я делала, базы нет ...

[Большая разница]

Девочки и мальчики очень нужна помощь, помогите с НДС
Сегодня пришло требование из налоговой в декларации по НДС "запись об операции отсутствует у контрагента"
стала разбираться и ни чего не понимаю, целый день удила, а результата нет

Есть агентский договор
фирма А заключила договор с фирмой Б
фирма Б берет на себя обязательства совершать от своего имени, но в интересах фирмы А действия , а именно заключить договор на разделение земельного участка. Стоимость услуг 20 руб, расходы 100 руб.
Фирма Б заключила договор с фирмой В
Фирма В выполнила работы и выставила счет-фактуру на 100 руб. фирме Б
Фирма Б выставила фирме А
счет фактуру на 20 руб
счет фактуру на 100 руб где указала продавец фирма В покупатель фирма А (в назначении платежа агент фирма Б")

я, фирма А поставила на приход две счет фактуры от фирмы Б на 20 руб и фирмы В 100 руб.
Инспектор в налоговой сказала, что у фирмы В нет реализации фирме А и мне это понятно, мы с ними договор не заключали и что фирма В должна была заполнить 10 и 11 раздел НДС
но у меня есть счет фактура от фирмы Б и отчет, где они пишут что привлекали фирму В, прикладывают копию счет фактуры.

бухгалтер фирмы В сказала, что я должна была отразить счет-фактуру на 100 руб в 11 разделе НДС но я не понимаю как это надо сделать
у фирмы В заполнен 11 раздел НДС а 10 раздел не заполнен (со слов бухгалтера).

Девочки, помогите разобраться, что ответить налоговой и что сделать что бы НДС не пришлось доплачивать ????

Договор между А и Б изначально заводите как агентский. Признак договора не «с поставщиком», а « с комиссионером, агентом» - вроде так называется(?). Тогда в поступлении там где полученный счёт- фактура у вас будет активно поле «выписан от имени..». Там проставляете В. И в декларацию тогда встают и 10, 11 графы. Думаю вам стоит сдать уточнёнку и претензии налоговой снимутся.