Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[Nata_Misha]

Другая ООО на УСН, создана в ноябре 2017.
Спрашивала и здесь и гуглила....и по итогам года сдала все зарплатные отчеты, упрощенку (декларацию) и всё...
Баланс не сдавала.Т.к. по ст.15 ФЗ о бух учете
Были такие ООО и за 2016 год - все нормально.
Сейчас прилетело требование со ссылкой на ст.55 НК
Требуют баланс. 1С не давала создать баланс с ноября по 31 дек 2017.
Что делать то?

Это они баланс хотят7 со ссылкой на НК?

[Nata_Misha]

Ну как -не мы то? Наша организация сдала. Вернее - за нашу организацию кто то сдал. Проблема доказать - что не мы и уточненка не наша. Выделенное - ответ инспектора. Что тут поделать то - тапком стучать?
Пока стучишь - запустят систему с блокировкой счета, проверками , штрафами и прочим. Мой директор начал работать с этой ситуацией. Надеюсь, сам справится.

Денег налоговая банально хочет.....

[freedom]

Я сегодня стала звонить по СОУТ. Либо телефон занят, либо уже до нового года ничего не принимают заявки. Куда податься? Я ведь так надеялась, что для офисов это мероприятие отменят. Либо продлят.

[KisMas]

Я сегодня стала звонить по СОУТ. Либо телефон занят, либо уже до нового года ничего не принимают заявки. Куда податься? Я ведь так надеялась, что для офисов это мероприятие отменят. Либо продлят.

Ооо росэксперт. Тел 6775741

Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk

[Премудрый пескарь]

Коллеги, если поставка будет в 2018г, а оплата в 2019г, то НДС 18%?

[Kozka]

Я сегодня стала звонить по СОУТ. Либо телефон занят, либо уже до нового года ничего не принимают заявки. Куда податься? Я ведь так надеялась, что для офисов это мероприятие отменят. Либо продлят.

вот это сюрприз

[Премудрый пескарь]

1.4. Применение налоговой ставки НДС при возврате товаров с 01.01.2019.

Применение НДС продавцом
В соответствии с пунктом 5 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них.
Согласно пункту 4 статьи 172 Кодекса вычеты указанных сумм налога производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров, но не позднее одного года с момента возврата или отказа.
На основании положений пункта 13 статьи 171 и пункта 10 статьи 172 Кодекса при изменении стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения количества отгруженных товаров, основанием для принятия к вычету НДС у продавца является выставленный продавцом корректировочный счет-фактура.
В связи с изложенным, при возврате с 01.01.2019 всей партии (либо части) товаров, как принятых, так и не принятых на учет покупателями, рекомендуется продавцу выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных покупателем, независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 01.01.2019 или с указанной даты.
При этом, если в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, указана налоговая ставка 18 процентов, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры также указывается налоговая ставка 18 процентов.
При возврате с 01.01.2019 товаров, оплаченных лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, и (или) налогоплательщиками, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, которым счета-фактуры не выставляются, и отгруженных (переданных) указанным лицам до 01.01.2019, в книге покупок регистрируется корректировочный документ, содержащий суммарные (сводные) данные по операциям возврата, совершенным в течение календарного месяца (квартала), независимо от показаний контрольно-кассовой техники.

Применение НДС покупателем
В силу пункта 1 статьи 172 Кодекса вычеты сумм НДС, предъявленные продавцом покупателю при приобретении им товаров, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при отгрузке указанных товаров, после принятия этих товаров на учет и при наличии соответствующих первичных документов.
Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 170 Кодекса суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае изменения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав.
Учитывая изложенное, в случае, если покупатель принял к вычету предъявленные ему суммы налога по принятым им на учет товарам, то восстановление сумм НДС согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 170 Кодекса производится покупателем на основании корректировочного счета-фактуры, полученного от продавца, независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 01.01.2019 или с указанной даты.

[ДушкаОля]

Коллеги, если поставка будет в 2018г, а оплата в 2019г, то НДС 18%?

а если я отгрузила в 2017? у меня даже не возникло бы другой мысли как 18%

[mon]

Кто сейчас делает СОУТ? Сориентируйте по цене, пожалуйста.

по 1300 за место у нас

[ДушкаОля]

по 1300 за место у нас

дайте пжлст контакты