Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[makaroninka]

пфр завис очень странно.. и от крипто про не зависит точно.... причем те кто отправил раньше завис... те кто попозже - получил...
это какая то выборка непредсказуемая

сегодня отправляла сзв корр. уже пришел протокол. по этой же фирме сзвм от 02.10 нет протококла

[Ореховая]

Коллеги, пожалуйста, помогите определится:

клиент в 2017 году выставил счф на аванс и неверно указал ИНН покупателя (вместо этого внес инн банка)
сейчас в 2018 году аванс закрывается, но в счф на отгрузку будет стоять другой ИНН у этого покупателя. А авансовая попадет в книгу покупок с неверным ИНН
счф на аванс покупателю не предоставляли, т.е. в книгу покупок он ее не включал.

Вопрос: прям очень нужно делать доплисты и уточненку по 2017? или подождать, пока попросят разъяснений из налоговой?

[makaroninka]

Коллеги, пожалуйста, помогите определится:

клиент в 2017 году выставил счф на аванс и неверно указал ИНН покупателя (вместо этого внес инн банка)
сейчас в 2018 году аванс закрывается, но в счф на отгрузку будет стоять другой ИНН у этого покупателя. А авансовая попадет в книгу покупок с неверным ИНН
счф на аванс покупателю не предоставляли, т.е. в книгу покупок он ее не включал.

Вопрос: прям очень нужно делать доплисты и уточненку по 2017? или подождать, пока попросят разъяснений из налоговой?

конечно надо всё уточнять.

[Карита]

Коллеги, пожалуйста, помогите определится:

клиент в 2017 году выставил счф на аванс и неверно указал ИНН покупателя (вместо этого внес инн банка)
сейчас в 2018 году аванс закрывается, но в счф на отгрузку будет стоять другой ИНН у этого покупателя. А авансовая попадет в книгу покупок с неверным ИНН
счф на аванс покупателю не предоставляли, т.е. в книгу покупок он ее не включал.

Вопрос: прям очень нужно делать доплисты и уточненку по 2017? или подождать, пока попросят разъяснений из налоговой?

Посмотрите, как выглядит зачет авансового счета-фактуры в книге покупок. Там вообще нет ИНН покупателя.
Если Ваш покупатель не предъявил авансовый счет-фактуру к вычету, никто нигде ошибки не увидит.

[Карита]

конечно надо всё уточнять.

В данном случае, мне кажется, это бессмысленно.

[Danil]

Включил сдуру за ужином телек. Наткнулся на рекламу "Моё дело". До конца досмотреть не смог. Вспомнился скабрёзный анекдот про Чапая и Анку. И вдруг подумалось - а ведь те люди, которые вменили бухгалтерам в обязанность ведение НУ, а это было в 1999-2000-м - они хорошо понимали, что делают. По крайней мере, гораздо лучше Ельцина и Горбачева. И гораздо дальновиднее.

[ele-nik]

Сроки поставки, суть одна. Письма были, наши вели переписку, потом забыли/забили и вот здастье. Почитала вроде как отражаются при признании.

Отражаются как внереализационный расход.
Но для этого надо , чтобы это было прописано в договоре , та сторона написала письмо , приложила расчет. Ну и акт сверки подписанный двумя сторонами .
По крайней мере , мне точно включали сумму претензии в акт.

[ele-nik]

Таня, у меня тоже вопрос, подскажите пожалуйста, если знаете.
По семёрке и общий.
Мне нужно будет взять счф на аванс частично в вычет по НДС . Счф лизинговый аванс. Можно ли брать частично , чтоб не улететь в возмещение по 3 кв?
И как это сделать корректно в семёрке? Какими документами, чтобы встал в книге покупок
Я никогда не брала авансовые счф к вычету, у нас авансов , которые платим мы, практически нет.

[makaroninka]

Посмотрите, как выглядит зачет авансового счета-фактуры в книге покупок. Там вообще нет ИНН покупателя.
Если Ваш покупатель не предъявил авансовый счет-фактуру к вычету, никто нигде ошибки не увидит.

как нет? у меня есть. оборот по 76. АВ по контрикам

[ele-nik]

как нет? у меня есть. оборот по 76. АВ по контрикам

В книге покупок по моему при зачёте фигурирует только название организации , выставившей счф на аванс