Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[Веденеева]

я в первых числах отправляла, сразу протокол приходил

[Б@ся]

редакция 11, но именно галка "проведено банком" интересует.

У меня 10, не смогу помочь(

[ЗояК]

коллеги, сзвм у меня так и висит ...у всех приняли?

нет
у меня Приморский, висят со 2 числа

[Александрия]

я в первых числах отправляла, сразу протокол приходил

дозвонилась в ПФ, сказали - вы рассылку получали? ждите протоколы.

[Александрия]

а вообще мне нравится))) - у нас сроки - это СРОКИ, будь добр уложись. А у них - это как получится

[*светлаша*]

У меня 10, не смогу помочь(

жаль, спасибо

[makaroninka]

а вообще мне нравится))) - у нас сроки - это СРОКИ, будь добр уложись. А у них - это как получится

[Каплюша]

Это разрывы, Вы должны зачитывать аванс как Ваш поставщик, должны зеркально с ним сделать книгу покупок и продаж. Три месяца билась пока не поняла в чем дело, тоже уже и вызывали. У них эти разрывы светятся и так и будут вызывать пока не исправите, или недоимку всучат. Инспектор странный.

Отправлено с моего SM-G955U через Tapatalk

Так мы поставщики, мы выдали счет-фактуру оплатили ндс, отгрузили - зачли, как еще по-другому делать то, какие разрывы?

[Irinа-N]

Так мы поставщики, мы выдали счет-фактуру оплатили ндс, отгрузили - зачли, как еще по-другому делать то, какие разрывы?

Покупатели тут не при чем . Чтобы не было нестыковок, нужно чтобы номер , дата и общая сумма счета-фактуры по коду 02 в книге продаж соответствовала номеру , дате и общей сумме счета-фактуры по коду 22 в книге покупок .
Если ндс восстанавливаете частично , эти показатели все равно должны совпадать , различаться будет только сумма НДС.

[makaroninka]

Девы, дайте плз совет.
Есть первичная сч/ф от август 2018. Дали кор1 к этой сч/ф авгутом 2018. Ндс ещё не сдавала. Мне обе заводить? или можно только последнюю?