Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[Нечёска]

подскажите, пожалуйста, по опыту - если в книге покупок ошибка в номере счф (дата, сумма и все остальное верно), будет с налоговой запрос?

по моему опыту - лотерея)
будет/не будет
процентов 60 за то, что не будет

А что про статистику все молчат?

чего гранату кидаешь?) ща все с ума сойдут

[Нечёска]

Ой, какая прелесть! Прям вот захотелось слова благодарности им написать, что не до 31.01.20 Такая забота о налогоплательщиках, стараааются, тороооопятся

как сказал один умный человек - вот ваще не парюсь)))
главное - квиточек от оператора, моя обязанность исполнена
а налоговая рассылку делает про уведомления, которые про Извещение о получении документа и Извещение о вводе

[Nata_Misha]

как сказал один умный человек - вот ваще не парюсь)))
главное - квиточек от оператора, моя обязанность исполнена
а налоговая рассылку делает про уведомления, которые про Извещение о получении документа и Извещение о вводе

[orange_lemon]

А что про статистику все молчат?

В очередной раз запрос отправляю. Это значит, что нам не надо ничего им скидывать?

[Natalyev]

если спрашиваете, как в 1С это сделать, то не подскажу, у меня не 8-ка
а так в книге покупок указываются номер и дата корр. счф, номер и дата исходной счф, разница в стоимости и разница в ндс
про оплату конечно ничего не указываю

Получается, если указываю разницу корректировки в книге покупок, то выручка для НД по НДС стр.010 раздел 3 будет расходиться с НД по прибыли на сумму корректировки?

[ЗояК]

Получается, если указываю разницу корректировки в книге покупок, то выручка для НД по НДС стр.010 раздел 3 будет расходиться с НД по прибыли на сумму корректировки?

совершенно верно
в одной ФНС меня ни разу не попросили пояснить расхождения
в другой просят
пишу так

В ответ на требование №__о предоставлении пояснений по вопросу превышения дохода от реализации по декларациям по НДС над доходом от реализации по декларации по налогу на прибыль, ООО «___» поясняет:
Сумма доходов от реализации из налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 составляет ____ руб.
Суммарное значение доходов от реализации из деклараций по НДС за налоговые периоды 2018 составляет ___ руб.
Выручка по декларациям НДС больше выручки по декларациям по налогу на прибыль на ___ руб.
Расхождение связано с выставлением покупателям корректировочных счетов-фактур на основании п.5.2 ст.169 НК РФ
Корректировочные счета-фактуры зарегистрированы в книге покупок на основании п.13 ст.171 и п.10 ст.172 НК РФ и включены в налоговые вычеты.
В приложении к пояснению указаны реквизиты выставленных корректировочных счетов-фактур за налоговые периоды 2018г.

в приложении делаю таблицу-выдержку из книг покупок только с корр. счф

[Нечёска]

и не смей!

[Natalyev]

совершенно верно
в одной ФНС меня ни разу не попросили пояснить расхождения
в другой просят
пишу так

в приложении делаю таблицу-выдержку из книг покупок только с корр. счф

Еще, извините, за тупость вопрос,
в СБИС при заполнении книги покупок есть раздел в строке счф Дополнительно, там надо заполнить строки

Исправление СФ тут заполняю номер счф который корректирую, выданный в сентябре?
Корректировочный СФ а тут что? ведь номер корректировки указан выше
Исправление корректировочного СФ и тут?

[ЗояК]

Еще, извините, за тупость вопрос,
в СБИС при заполнении книги покупок есть раздел в строке счф Дополнительно, там надо заполнить строки

Исправление СФ тут заполняю номер счф который корректирую, выданный в сентябре?
Корректировочный СФ а тут что? ведь номер корректировки указан выше
Исправление корректировочного СФ и тут?

это я вам только завтра на работе посмотрю, как оно выглядит в СБИС
так не помню, вручную не заполняю, загружаю декларацию
если забуду, напомните плиз

[Премудрый пескарь]

у меня по выборке МП микро - 05 февраля

Или кроме выборки еще чего надо?

вот не знаюююю
у меня вообще шедевральная выборка) сведения об обмене коммерческими технологиями с зарубежными странами

чего гранату кидаешь?) ща все с ума сойдут

ну хоть не я одна буду)