Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[Премудрый пескарь]

Коллеги, статистика.
8-ВЭС, услуги ВЭД. Смотрю перечень, транспортные услуги в т.ч. НО у меня контракт на поставку товаров иногда правда доставка отдельно выделена. Это же не подходит сюда, это не отдельная услуга

[Веденеева]

Коллеги, статистика.
8-ВЭС, услуги ВЭД. Смотрю перечень, транспортные услуги в т.ч. НО у меня контракт на поставку товаров иногда правда доставка отдельно выделена. Это же не подходит сюда, это не отдельная услуга

когда у меня такое бывало, я писала "организация доставки" или "организация найма транспорта"
Это же не твой трансопрт, а привлечение сторонней компании

[Премудрый пескарь]

когда у меня такое бывало, я писала "организация доставки" или "организация найма транспорта"
Это же не твой трансопрт, а привлечение сторонней компании

Да я вообще покупатель.

А ПМ мы сдаем только, если выборка есть?

[ЗояК]

а чем делаете исправительной или корректировочной?
У меня дилема каждый раз в таких случаях что составлять, н-р корректировочный должен быть предоставлен покупателю не позднее 5-ти дней после даты первичного

составляю корректировочный сч-ф
5 дней с даты возникновения изменений, а не с даты первичного

ст 168 НК

При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 настоящего Кодекса.

ст 172 п 10

10. Вычеты суммы разницы, указанной в пункте 13 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании корректировочных счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в порядке, установленном пунктами 5.2 и 6 статьи 169 настоящего Кодекса, при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, но не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры.

т.е. вот я получаю акт о недостаче ТОРГ-2, согласна с ним и в течении 5 дней с момента его получения должна выставить корр. счф

[U2)]

Добрый день, если при закрытии месяца не округляется ндс к уплате, что делать? Может есть волшебная таблетка, кроме ручной операции?

[KatyaKaterina]

девочки, помогите)
за заказчика заплатило другое юр.лицо, авансом.
Я эту сумму кинула на 76 счет и сделала корректировку долга - т.е. перекинула на 62.2 на своего заказчика.
У меня по этой сумме не формируется счф на аванс, даже в ручном режиме - не видит документа основания.
Что я не так делаю?
в п/п указано что оплата за ООО ХХХ

не городите огород.
Ставьте заказчика в оплате и всё. Не нужен вам третий.
Копию письма попросите у них, где написана просьба заплатить за заказчика, подложите на всякий себе в документы.

[Веденеева]

Добрый день, если при закрытии месяца не округляется ндс к уплате, что делать? Может есть волшебная таблетка, кроме ручной операции?

а ее нужно округлять?

[Александрия]

коллеги в ЛК юр.лица на сайте ФНС кто-нибудь может войти?

[Александрия]

не городите огород.
Ставьте заказчика в оплате и всё. Не нужен вам третий.
Копию письма попросите у них, где написана просьба заплатить за заказчика, подложите на всякий себе в документы.

а если у меня правоприемник, то как я потом сверку с ним проходить буду?
Не всегда возможно НЕ городить огород, если есть не завершенные операции и это не разовый платеж.

[U2)]

а ее нужно округлять?

обычно закрытием месяца делается автоматическая проводка Д99,09 К68,02 на сумму копеек и НДС к уплате на 68,02 остается округленным - как в декларации