Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[marissha]

да.
Не надо письмо им катать, что нет этого явления? а то подумают что не сдано(

я не понимаю почему что то за счет ЧП должно быть то....
на моем примере - 15 000 р в месяц

было без ндс 12711,86 + ндс 18% = 2288,14 = 15 000
стало без ндс 12500 + ндс 20%= 2500 = 15000

рассмотрим покупателя.
раньше у него в расходы шло 12 711, теперь пойдет меньше 12500
а ндс то он по счет-фактуре к вычету предъявляет

я не понимаю где какие тут чистые прибыли завязаны? или мы о чем-то другом говорим?
что покупатель не сможет принять к вычету 20%? на основании чего? у него есть счф

Я поняла так, что если был аванс, в котором НДС 18%=2288,14, а отгрузка в 2019, где НДС 20%=2500, то разница 2500-2288,14=211,86р и ее нельзя учесть в расходах.
У меня просто сумма не 15т.р.

[Веденеева]

Вот 300 р
http://1clancer.ru/catalog/3513

И вот бесплатная
http://1clancer.ru/catalog/3063

тоже платный 500 р

[Александрия]

Я поняла так, что если был аванс, в котором НДС 18%=2288,14, а отгрузка в 2019, где НДС 20%=2500, то разница 2500-2288,14=211,86р и ее нельзя учесть в расходах.
У меня просто сумма не 15т.р.

ну йолки....
был аванс в 2018 году 100 тыс, ндс 18%= 15 254, 24
покупатель в 4 квартале предъявил ндс с аванса 15 254,24
в январе отгрузка с ндс 20 %
с аванса будет минус 15254, 24
по счф к вычету 16666,67

почему 2% за счет прибыли? есть счф ведь у покупателя

[Веденеева]

Я поняла так, что если был аванс, в котором НДС 18%=2288,14, а отгрузка в 2019, где НДС 20%=2500, то разница 2500-2288,14=211,86р и ее нельзя учесть в расходах.
У меня просто сумма не 15т.р.

что то я не могу понять где тут расходы и как их учитывать

по книге продаж был начислен НДС 18%

в след году Начислен НДС 20%
18% поставили в книгу покупок

90.01 выручка с НДС
90.02 себестоимость ( она же не меняется)
90.03 НДС 20%

Где расход? НДС 20%? т.е. мы должны потом "восстановить" разницу НДС на 91 например?

Или это у Покупателя нашего 2% нельзя в расходы?
Опять же НДС по сути это не расход же
Если смотреть операции в разрезе НУ, то его вообще там нет, НДС

[Александрия]

другой вопрос у меня -
если в январе покупатель заплатил мне аванс и указал ндс 18%
Я отгрузку понятно делаю с 20 % и в бюджет 20% отдам.
А у покупателя проблемы будут? он же в платежке выходит 18% заплатил

[Люcя]

тоже платный 500 р

Да, сразу не видно. Только после входа.

[Александрия]

что то я не могу понять где тут расходы и как их учитывать

по книге продаж был начислен НДС 18%

в след году Начислен НДС 20%
18% поставили в книгу покупок

90.01 выручка с НДС
90.02 себестоимость ( она же не меняется)
90.03 НДС 20%

Где расход? НДС 20%? т.е. мы должны потом "восстановить" разницу НДС на 91 например?

вот и я расходов не вижу. Аванс авансом, отгрузка отгрузкой

[marissha]

что то я не могу понять где тут расходы и как их учитывать

по книге продаж был начислен НДС 18%

в след году Начислен НДС 20%
18% поставили в книгу покупок

90.01 выручка с НДС
90.02 себестоимость ( она же не меняется)
90.03 НДС 20%

Где расход? НДС 20%? т.е. мы должны потом "восстановить" разницу НДС на 91 например?

Вот я из этого письма поняла так
Я бы рада ошибаться

[Лампа]

Объясните пожалуйста по НДС более простой вопрос
Звонит поставщик и просит отменить (удалить) счет фактуры с сентября. Там аренда, которая ушла в субаренду, но мы как "прокладка" были и выставляли сч-ф нам, платили не мы.
Доп.согл.наконец то подписали. Если я за 4 кв легко и с радостью удалю эти документы, точто делать с сентябрем - не понимаю. Как удалить - они ж в декларации. По суммам тоже выйдем на доплату НДС, мне не чем даже заменить суммы, ну и корректировка сразу же потянет объяснительную?

[Лампа]

Через Аргос пришли протоколы ССЧ,через контур - нет еще. Все ООО в Пушкине.