Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[Б@ся]

Подскажите, кто как поступает в случае переноса убытка прошлых лет по УСН.
В 2018 убыток. Покажу его в стр. 230 декларации за 2019 по итогам года, он уменьшит годовой налог. Но авансовые платежи при этом он не уменьшает.
Получается, мне надо весь год платить авансы без учета этого убытка чтобы не было пеней?
А у меня большая разница выходит. Т.е. я тысяч 300 должна в течение года заплатить, подать потом тысяч 20 минимальный с учетом прошлогоднего убытка. В итоге переплата и ее возвращать. Не выгодно абсолютно.
Пришли в голову варианты -
1. по максимуму перенести расходы на 2019
2. платить авансы из расчета минимального и потом пени.

Ты уже сдала 2018? Как же расходы перенесешь с 2018 на 2019? Да и нельзя это. Я б лучше пени заплатила или в расчете за 2019год по кварталам бы ошиблась.

[Карита]

Ты уже сдала 2018? Как же расходы перенесешь с 2018 на 2019? Да и нельзя это. Я б лучше пени заплатила или в расчете за 2019год по кварталам бы ошиблась.

Еще не сдала, это ИП. Потому и думаю))

А расходы перенести - ну... документов не было

[Нечёска]

А та сторона в Казахстане, совершенно случайно, не в свободной экономической зоне?

честно говоря, не знаю
а на что это влияет?

[lavnat]

честно говоря, не знаю
а на что это влияет?

Они там совершенно честно налоги не платят, здесь документы для подтверждения ставки 0 другие подавать нужно.

[*светлаша*]

Еще не сдала, это ИП. Потому и думаю))

А расходы перенести - ну... документов не было

Я бы ошиблась и вдруг нашла документы в 2019, они сами иногда так просят ошибиться. Сейчас реже существенно, но бывает.

[*светлаша*]

Есть кстати хоть какое-нибудь оправдание, почему документы следующим годом только проведены? Может они теперь с этими грабительскими авансами захотят это вылавливать? Я логику др сих пор не понимаю. Уже есть убыток, сданный, всеми документами подтвержденый. Почему нельзя его с начала года отнимать?

[Б@ся]

Есть кстати хоть какое-нибудь оправдание, почему документы следующим годом только проведены? Может они теперь с этими грабительскими авансами захотят это вылавливать? Я логику др сих пор не понимаю. Уже есть убыток, сданный, всеми документами подтвержденый. Почему нельзя его с начала года отнимать?

Вот я б тоже послушала про УСН и перенос доков на след. год. Даже для ОСНО можно переносить расходы только если была прибыль, если убыток- нужно пересдавать декларацию.

[gusena79]

Добрый день.
Нужно оплатить счет за услуги, выставленный от физлица, зачисление на его карточный счет, чем чревато?
Начислением НДФЛ и прочих страховых взносов? Но данных никаких нет (ИНН, страховой номер). Или он сам должен за себя все оплатить, или банк?

[Карита]

Есть кстати хоть какое-нибудь оправдание, почему документы следующим годом только проведены? Может они теперь с этими грабительскими авансами захотят это вылавливать? Я логику др сих пор не понимаю. Уже есть убыток, сданный, всеми документами подтвержденый. Почему нельзя его с начала года отнимать?

Логики нет. Чтоб бюджету было выгоднее, да и всё.

Принимать расходы можно при наличии оправдательных документов. У меня, например, много чеков. По ним дата отражения в учете - утверждение АО. В налоговом учете то же. Т.е. это точно можно перенести. А вот аренду, имхо, вообще никак.
Только по АО вопрос как быть с ИПшником. Он же сам себе не отчитывается Я конечно подобие АО печатаю, но очень спорно тут дату менять. Типа, достал весенний плащик и в кармане нашел чек...

Вот я б тоже послушала про УСН и перенос доков на след. год. Даже для ОСНО можно переносить расходы только если была прибыль, если убыток- нужно пересдавать декларацию.

Это откуда? По логике НК же старые расходы=уточненка, какая разница, прибыль или убыток?

[Карита]

Добрый день.
Нужно оплатить счет за услуги, выставленный от физлица, зачисление на его карточный счет, чем чревато?
Начислением НДФЛ и прочих страховых взносов? Но данных никаких нет (ИНН, страховой номер). Или он сам должен за себя все оплатить, или банк?

Услуги физика - это договор ГПХ. Вы - налоговый агент по НДФЛ, а также обязаны начислить и уплатить взносы.

Про банк конечно круто