Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[Веденеева]

прилетело требование по ндс

якобы не отражена сч-ф

смотрю прямо по книге продаж переданную в сбисе

есть эта сч-ф, но код у нее не 01, а 26 (... продажа неплательщикам НДС...как для физлиц) хотя это ИП, наверно когда проверяла коды, увидев ФИО, исправила на 26, так и сдала.

Но сч-ф есть же и НДС начислен.

В налоговой как всегда телефон не отвечает.

мне просто в требовании исправить 26 на 01, и пояснение с копией выписки из книги продаж?
или уточненку сдавать?

[masha_hayd]

прилетело требование по ндс

якобы не отражена сч-ф

смотрю прямо по книге продаж переданную в сбисе

есть эта сч-ф, но код у нее не 01, а 26 (как для физлиц) хотя это ИП, наверно когда проверяла коды, увидев ФИО, исправила на 26, так и сдала.

Но сч-ф есть же и НДС начислен.

В налоговой как всегда телефон не отвечает.

мне просто в требовании исправить 26 на 01, и пояснение с копией выписки из книги продаж?
или уточненку сдавать?

я сдавала уточненку. у меня такое происходит когда в программе счет фактура не проведена а реализация проведена, тогда выгружается с кодом 26.

[Веденеева]

в смысле не проведена, где не проведена?

у меня все проведено

У меня и по строке 010 декларации есть, и в книге продаж, только код 26

[mbel]

в смысле не проведена, где не проведена?

у меня все проведено

У меня и по строке 010 декларации есть, и в книге продаж, только код 26

Добрый день. У меня такая же картина была- код 26, при этом в декларации отражалась, в книге отражалась, а сама сч-ф действительно было не проведена, просто записана. и я пересдавала уточненку.

[Карита]

в смысле не проведена, где не проведена?

у меня все проведено

У меня и по строке 010 декларации есть, и в книге продаж, только код 26

С кодом 26 не попадает в их программу. Видимо, ИПшник на НДСе и подал вычет с этой с/ф. Надо 26 переделать на 01.

[Веденеева]

Добрый день. У меня такая же картина была- код 26, при этом в декларации отражалась, в книге отражалась, а сама сч-ф действительно было не проведена, просто записана. и я пересдавала уточненку.

налог ведь не меняется, база тоже.
У меня если сч-ф не проведена, она и не отразится по регистрам налогового учета, журнал движения по ней пустой.

[Веденеева]

С кодом 26 не попадает в их программу. Видимо, ИПшник на НДСе и подал вычет с этой с/ф. Надо 26 переделать на 01.

видимо сначала клинт как физика создали, потом на ип исправили, а я не в курсе.
Тогда нафиг буду даже на физлиц 01 ставить, пускай им все попадает, пусть завалятся

[Ashley Michele]

Люди добрые, всем здравствуйте! Спасите, я зарылась в ссылках: какой октмо указывать при оплате штрафа за сзв-м?

[Venerkina]

Добрый день. У меня такая же картина была- код 26, при этом в декларации отражалась, в книге отражалась, а сама сч-ф действительно было не проведена, просто записана. и я пересдавала уточненку.

Как так может быть... если док не проведен-откуда он в книге покупок/продаж..

[mgal]

Коллеги, у кого был опыт (что-то поиском не найду ответов, а вроде бы было обсуждение) : оплата налога или пеней за юр.лицо иным лицом (физ.лицом) через Сбербанк( так как по счету юр.лица идет блокировка). Оплачивать будет не Ген. дир., а просто другое физ.лицо. Или все таки напрягать Ген.дира?