Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[Премудрый пескарь]

Коллеги, вопрос по декларации по прибыли.
Я создавала резерв по сомнительному долгу, расход соответственно по НУ.
Сейчас долг продали. Задолженность я списала за счет резерва, хотя может не верно, надо было его восстановить?
Как мне все это в декларации показать?

[orange_lemon]

нет, Лариса(



Все верно считает, НПА посмотрите

Базой для исчисления налога является среднегодовая стоимость имущества. Специалисты Минфина сделали акцент именно на слове «среднегодовая». То есть не средняя стоимость за период деятельности организации, а за календарный год. Из этого следует, что делить сумму остаточной стоимости надо на общее количество месяцев в квартале (полугодии, 9 месяцах, году), увеличенное на единицу.

Спасибо вам огромное, я ж в ночи отправила, рискнула, как есть.

[Александрия]

коллеги, через сколько счет блокируют примерно, если ндс по декларашке не уплачен будет?

[orange_lemon]

Вот. Возместили в октябре. Во всех месяцах у меня еще идет начисление пособия, уменьшаю взносы.

А у меня очередной вопрос. Сейчас надо подавать похожий расчёт по страховым взносам. Сижу, очкую. Вдруг выставят недоимку огогошную (у нас там почти 300 т. получилось), а я в отпуске буду. Как у вас (кто в прошлых периодах такую красоту отправил) всё обошлось? (Налоговая Моск. р-на)

[Danil]

Ну что, коллеги, нескучного нам Нового года)))

Ага, уже все оценили

[Danil]

Оруэлл, 1984

[Александрия]

коллеги, хелп!!!
физик заплатил за юрика, видимо через сбер.
Не пойму как вернуть обратно? какие реквизиты то указывать, если ИНН сбера в платежке

[СкрипучкаТелеганная]

Добрый день.
Фирма осно будет сдавать в субаренду фирме на усн. Платить субаренду будут арендатору, а они уже всю сумму арендодателю. Арендодатель в курсе субаренды, но будет предоставлять документы только на арендатора.
Проводки правильные, кто может подсказать?

Дт 76-субарендатор Кт 91-1 - признаны доходы от субаренды;
Дт 51 Кт 76-субарендатор - получена от субарендатора его часть арендной платы;
Дт 20 Кт 76-арендодатель - арендная плата за помещения, не переданные в субаренду;
Дт 91-2 Кт 76-арендодатель - арендная плата за помещения, переданные в субаренду;
Дт 76-арендодатель Кт 51 - перечислена арендная плата целиком.

[miksulik]

коллеги, хелп!!!
физик заплатил за юрика, видимо через сбер.
Не пойму как вернуть обратно? какие реквизиты то указывать, если ИНН сбера в платежке

Вроде не надо возвращать, т.к. вы услуги не физику оказываете, а юрику. Нет у вас отношений с физиком. Не нужна ККТ. Отгрузка то юрику будет, вот и в банке ставьте у себя юрика, как плательщика и письмом обложитесь от него.

[Рио-Рита]

коллеги, через сколько счет блокируют примерно, если ндс по декларашке не уплачен будет?

Мне сначала требование присылают. Примерно недели через 2 после крайнего срока уплаты. В требование есть дата погашения задолженности. До этой даты не блокируют.