Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[miksulik]

За год авансы не показывают.
В первом квартале покажите авансы.

а если по итогам первого квартала выручка станет меньше 15 млн. в среднем, то можно не рассчитывать авансовые помесячно? У меня за год перевалили, но за 1 квартал выручка маленькая, и средний выйдет меньше. Вот думаю вроде не должна буду платить? Забыла уже, давно не платила.

[Шерта]

а если по итогам первого квартала выручка станет меньше 15 млн. в среднем, то можно не рассчитывать авансовые помесячно? У меня за год перевалили, но за 1 квартал выручка маленькая, и средний выйдет меньше. Вот думаю вроде не должна буду платить? Забыла уже, давно не платила.

Нужно посчитать выручку за 2 кв, 3 кв, 4 кв 2018 и 1 кв 2019, разделить на 4.
Если меньше - то не начисляем авансы.

[Шерта]

Дивиденды не выплачивали

Тогда правильно ругается.
А почему тогда расхождение?
Или уменьшали за счет чистой прибыли убытки?

[orange_lemon]

Смотрите. На тот момент, когда Вы сдаете 3кв в карточке уже есть 2 начисления:
+200000 за 1кв и
-182000 за 2кв
Итого, там на тот момент числится 18000 (результат полугодия).
За 3кв подаете +82000 и выходит там по итогам 9мес 1000000. Что и нужно было - именно столько у Вас в декларации за 9 мес.


В декларации нет поквартальных платежей. Там сумма к доплате/уменьшению по итогам отчетного периода (речь о первом разделе). А это НЕ КВАРТАЛ, а первый квартал, полугодие, 9 месяцев.

Напишите Ваши цифры из стр.180 за все периоды, так будет понятнее.
Неправильную сумму в первом разделе категорически не советую подавать. Она же сама из карточки не исчезнет)))

Спасибо большое за помощь. Дозвонилась в налоговую, всё рассказали и показали. Заявлений не нужно писать. Переделать за 9 мес. и отправить одну за другой правильные. Деньги уже считаются поступившими, так что всё ОК.

[Mastik]

Поставщик должен выставить корректировочную счф.

поставщик пишет -

Если вы приобрели товар со ставкой 18%, то и возвращаете его с 18%
Ждем возвратную накладную вместе с товаром. Проведем корректировку реализации и корректировочную с/ф.

как ему написать

[Шерта]

поставщик пишет -

Если вы приобрели товар со ставкой 18%, то и возвращаете его с 18%
Ждем возвратную накладную вместе с товаром. Проведем корректировку реализации и корректировочную с/ф.

как ему написать

Я тоже сейчас этим занимаюсь.
На клерке четко расписано. как оформлять возврат, и кто что выставляет.
Покупатель - тн с 18%, а поставщик - корр. счф с 18%.
Только так.
Покупатель не может отгружать с 18%.

[Mastik]

Я тоже сейчас этим занимаюсь.
На клерке четко расписано. как оформлять возврат, и кто что выставляет.
Покупатель - тн с 18%, а поставщик - корр. счф с 18%.
Только так.
Покупатель не может отгружать с 18%.

а можете ссылочку дать?

покупатель товар накладную проводную с 18% НДС?

[Шерта]

а можете ссылочку дать?

покупатель товар накладную проводную с 18% НДС?

https://www.klerk.ru/buh/articles/479957/
Да, покупатель тн с 18%, а поставщик корр. счф с 18%

[Natalyev]

Тогда правильно ругается.
А почему тогда расхождение?
Или уменьшали за счет чистой прибыли убытки?

Так нет расхождения, к балансовой не распределенной прибыли прошлого года прибавляется чистая прибыль 2018 года из формы 2. Из года в год так делаем, а в 2018 - вдруг затык.

[Нечёска]

За год авансы не показывают.
В первом квартале покажите авансы.

ага, пасиба!

а если по итогам первого квартала выручка станет меньше 15 млн. в среднем, то можно не рассчитывать авансовые помесячно? У меня за год перевалили, но за 1 квартал выручка маленькая, и средний выйдет меньше. Вот думаю вроде не должна буду платить? Забыла уже, давно не платила.

нет, не должны

Нужно посчитать выручку за 2 кв, 3 кв, 4 кв 2018 и 1 кв 2019, разделить на 4.
Если меньше - то не начисляем авансы.

+ 1