Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 11

[Darianka]

Лен, почему налог на прибыль от 1300? А с-ть импорта куда? И почему ты ндс таможенныц выкинула? Он же сразу в зачет идет с гтд

да, с налогом ступила.
Сейчас поправлю.
А НДС таможенный - уплатили и потом возместили. По нулям получается.

[Премудрый пескарь]

да, с налогом ступила.
Сейчас поправлю.
А НДС таможенный - уплатили и потом возместили. По нулям получается.

Ну так он же Ндс по реализации уменьшит пр этом

[Darianka]

Ну так он же Ндс по реализации уменьшит пр этом

не поняла. Каким образом?
НДС таможенный заплатили 180тыс, в декларации его ставим к вычету 180тыс, и НДС с реализации платим 213тыс. Итого НДС получается платим 213тыс.

[Danil]

Скучать нам не придется http://www.kommersant.ru/doc/2894445

[Nata_Misha]

не поняла. Каким образом?
НДС таможенный заплатили 180тыс, в декларации его ставим к вычету 180тыс, и НДС с реализации платим 213тыс. Итого НДС получается платим 213тыс.

так мы и НДС поставщикам платим.
А тут просто отдельно за товар и отдельно НДС таможне.

[Darianka]

так мы и НДС поставщикам платим.
А тут просто отдельно за товар и отдельно НДС таможне.

это понятно. Суть-то не поменяется - к оплате НДС с реализации в чистом виде пойдет

[Nata_Misha]

это понятно. Суть-то не поменяется - к оплате НДС с реализации в чистом виде пойдет

Попробуй декларацию заполнить только по этой сделке.

и прибыль

выручка 1 186441-1 млн. (закупка) -50 000 (пошлина)
база 136 тыс. -налог 27,2 тыс.
или 1,4 млн. эта выручка без НДС?

[Darianka]

Попробуй декларацию заполнить только по этой сделке.

так если я сейчас заполню вручную, как я понимаю - у меня ничего не изменится...
Что я не могу понять? Что с этим НДС?

[Darianka]

У меня еще вопрос по импорту
Получили образцы бесплатные.
Завела по ГТД таможенную стоимость. В результате у меня по 60 счету на этом контрагенте повисла сумма. Но платить же мы ему не будем.
Что делать-то? Куда ее списать?

[masha_hayd]

ну вы и трепаться -)))