Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[Веденеева]

Коллеги, или я ку-ку, или в требовании по 6НДФЛ у налоговой ошибка по выполнению контрольного соотношения

6. "Сумма исчисленного налога" (строка 040) - МИНУС "Сумма исчисленного фиксированного авансового платежа" (строка 050) - МИНУС "Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом" (строка 080) + ПЛЮС "Сумма налога, возвращенная налоговым агентом" (строка 090) РАВНА "Сумме удержанного налога" (строка 070) ПЛЮС НДФЛ с заработной платы за 2016г., но выплаченной в январе 2017 - МИНУС сумма НДФЛ с заработной платы за 2017 выплаченной в 2018г.


именно как написано у меня не сходится конечно 74333-0-0+0=59690+0-13557 я проверяя это равенство плюсую НДФЛ выплаченный в следующем месяце другого налогового периода т.е. по сути проверяю так за год: 040 = 070 - НДФЛ за 12/2016 удержанный в 01/2017 (стр. 140 отчета 1 кв 2017) + НДФЛ за 12/2017 удержанный в 01/2018 (стр 140 отчета 1 кв 2018)

не перепутаны ли местами у них минус 2016 плюс 2018 ???

[Darianka]

делали все сами

Сами - кто? Сотрудники? У нас я буду делать. Надо хотя бы направление, с чего начинать. Может, и его отправлю, но надо же е у перечислить комплект документов, с которыми идти

[Козюля]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня ИП на патенте производство с несколькими сотрудниками. Мы платили только ПФР 20% и ФСС 0,8%. Я правильно понимаю, что с этого года все отменяется и надо платить все общие тарифы? Я как-то пропустила это(((

[Вeсенняя]

Всем приветы! ))
Вопрос, откуда я его не ждала совсем)
ИП без сотрудников на УСН доходы, заполняю декларацию, сняли взносы за предыдущий год во 2 кв. 2018 в размере 26 560. На сколько я помню, уменьшить УСН на сумму страховых взносов можно только в том квартале, в котором они оплачены. Но 1с разбивает эту сумму на весь год, т.е. начислены авансы 10 406, 19 406, 28 406; и оплата нарастающим итогом 10 406, 19 406 и 25 650. Получается к доплате 1846, программа права?

[Terry]

И снова о СЗВ-СТАЖ.
Читаю это новое Постановление от 06.12
Опять двадцать-пять.

2.3.13. Код "ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу.

То есть всё-таки для ежегодных отпусков заполнять не надо и надо отчет вручную править? Убирать везде, где автоматом заполнилось?

[Terry]

Коллеги, или я ку-ку, или в требовании по 6НДФЛ у налоговой ошибка по выполнению контрольного соотношения

6. "Сумма исчисленного налога" (строка 040) - МИНУС "Сумма исчисленного фиксированного авансового платежа" (строка 050) - МИНУС "Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом" (строка 080) + ПЛЮС "Сумма налога, возвращенная налоговым агентом" (строка 090) РАВНА "Сумме удержанного налога" (строка 070) ПЛЮС НДФЛ с заработной платы за 2016г., но выплаченной в январе 2017 - МИНУС сумма НДФЛ с заработной платы за 2017 выплаченной в 2018г.


именно как написано у меня не сходится конечно 74333-0-0+0=59690+0-13557 я проверяя это равенство плюсую НДФЛ выплаченный в следующем месяце другого налогового периода т.е. по сути проверяю так за год: 040 = 070 - НДФЛ за 12/2016 удержанный в 01/2017 (стр. 140 отчета 1 кв 2017) + НДФЛ за 12/2017 удержанный в 01/2018 (стр 140 отчета 1 кв 2018)

не перепутаны ли местами у них минус 2016 плюс 2018 ???

Мне кажется, что в удержанном не перепутано. Вы же к налогу, удержанному в 2017 году прибавляете то, что удержали за декабрь в выплате января и вычитаете то, что удержите за декабрь в 2018 году. Я также проверяю квартальные 6-НДФЛ.

[myltik]

Про СОУТ. Декларации вживую теперь принимают только на Виленском, 15 с 14 до 16 все будние дни. И там очередь!

Добрый день! Спасибо за информацию
Подскажите, пожалуйста, сдаем в ГИТ только декларацию?

[Вeсенняя]

И снова о СЗВ-СТАЖ.
Читаю это новое Постановление от 06.12
Опять двадцать-пять.

2.3.13. Код "ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу.

То есть всё-таки для ежегодных отпусков заполнять не надо и надо отчет вручную править? Убирать везде, где автоматом заполнилось?

Я уже отправила с "ДЛОТПУСК"

[Карита]

Добрый день! Спасибо за информацию
Подскажите, пожалуйста, сдаем в ГИТ только декларацию?

Да. Один лист в двух экземплярах. Доверенность не берут.

[mon]

Сами - кто? Сотрудники? У нас я буду делать. Надо хотя бы направление, с чего начинать. Может, и его отправлю, но надо же е у перечислить комплект документов, с которыми идти

У нас тоже все сами делали, им за 6 месяцев присылают список и многих заранее приглашают в отдел оценки пенсионных прав. А какие вы документы им хотите делать? Мы только трудовую выдаем по заявлению, а все остальное в пенсионном и так есть.