Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[ele-nik]

Добрый день. Отправила сегодня РСВ, через час пришел ответ с ошибкой №0400500003 : Сведения по указанным лицам не соответствуют сведениям, имеющимся в налоговом органе. Что это? У вас такое было когда-нибудь? Все лица старые, ИНН и снилсы указаны. Главное непонятно, что делать.

было такое. обычно внизу у них расшифровка ошибок, по кому конкретно не совпадает.
и далее пишем письмо, мол все верно у нас , сканы приложены.

[masha_hayd]

Девочки,
а что у нас по выплатам сотрудникам по договорам аренды автомобиля или еще чего нибудь?
что там с кассами.... надо?
я не помню чем все закончилось...

[*светлаша*]

Добрый день. Отправила сегодня РСВ, через час пришел ответ с ошибкой №0400500003 : Сведения по указанным лицам не соответствуют сведениям, имеющимся в налоговом органе. Что это? У вас такое было когда-нибудь? Все лица старые, ИНН и снилсы указаны. Главное непонятно, что делать.

что-то плюс минус такое было, но с новым сотрудником, тогда сканы его документов отправила (из очень далекой налоговой и данные неправильно подгрузили по нему, потом они туда писали запрос и приводили в порядок) - написала все правильно, много месяцев позже они прислали ответ, мы мол все поправили.
и однажды такое было, когда девушка вышла замуж.

[Премудрый пескарь]

Коллеги, подскажите, как в стандартной книге продаж встает восстановленный НДС с аванса поставщику, код 21? 14, 14а заполняется?

[*светлаша*]

Логики нет. Чтоб бюджету было выгоднее, да и всё.

Принимать расходы можно при наличии оправдательных документов. У меня, например, много чеков. По ним дата отражения в учете - утверждение АО. В налоговом учете то же. Т.е. это точно можно перенести. А вот аренду, имхо, вообще никак.
Только по АО вопрос как быть с ИПшником. Он же сам себе не отчитывается Я конечно подобие АО печатаю, но очень спорно тут дату менять. Типа, достал весенний плащик и в кармане нашел чек...


Это откуда? По логике НК же старые расходы=уточненка, какая разница, прибыль или убыток?

а что будет, если не сдана уточненка, а приняты в расходы в текущем периоде? что-то мне кажется, что от перемены мест сумма не меняется и как-то прошлом году тут было, что довольно спокойно реагировали на предоставление в след году в налоговой. По выделенному мне в налоговой предложили жалобу написать в управление

[Б@ся]

а что будет, если не сдана уточненка, а приняты в расходы в текущем периоде? что-то мне кажется, что от перемены мест сумма не меняется и как-то прошлом году тут было, что довольно спокойно реагировали на предоставление в след году в налоговой. По выделенному мне в налоговой предложили жалобу написать в управление

Так исключат из расходов за текущий период и все.

[Александрия]

Коллеги, подскажите, как в стандартной книге продаж встает восстановленный НДС с аванса поставщику, код 21? 14, 14а заполняется?

посмотрела.
код 21
14, 14а не заполнены

[Б@ся]

Это откуда? По логике НК же старые расходы=уточненка, какая разница, прибыль или убыток?

Совсем не обязательно корректировка по декларации на налогу на прибыль.

Когда ошибку за прошедший период можно исправить в декларации за текущий период
Исправить в декларации за текущий период ошибки, допущенные при расчете налоговой базы в прошедших периодах, можно только по налогу на прибыль или налогу при УСН. При этом должны выполняться следующие условия (п. 1 ст. 54 НК РФ, Письма Минфина от 09.04.2018 N 03-07-11/23099, от 22.07.2015 N 03-02-07/1/42067, от 23.01.2012 N 03-03-06/1/24, от 07.12.2012 N 03-03-06/2/127, ФНС от 11.08.2017 N СД-4-3/15906):
• на дату подачи декларации за текущий период со дня уплаты налога по декларации с ошибкой не прошло трех лет;
• в результате ошибки завышены доходы или занижены расходы;
• ошибка привела к переплате налога, то есть в декларации с ошибкой налог к уплате не равен нулю. При УСН с объектом "доходы минус расходы", если по декларации с ошибкой уплачен минимальный налог, это условие выполняется, только когда ошибка привела к завышению доходов.

[Премудрый пескарь]

посмотрела.
код 21
14, 14а не заполнены

Саша, спасибо!

[Легато]

было такое. обычно внизу у них расшифровка ошибок, по кому конкретно не совпадает.
и далее пишем письмо, мол все верно у нас , сканы приложены.

Спасибо. У нас по всем сотрудникам не совпадает. Видимо у них что-то куда-то съехало))